2021年度甘肃能源化工职业学院部门决算
目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概括
一、部门职责
甘肃能源化工职业学院是专科层次，以全日制普通高等教育为主，中职教育、中高职贯通教育、成人教育、继续教育和短期培训工作为辅，学历教育和非学历教育为一体的高等职业技术学院。学院以就业为导向，不断强化公益司性，走产学研结合的办学之路，努力形成以化工、能源类等工科专业为主，多学科交叉通融的综合学科门类体系，面向甘肃经济发展，培养高技能应用型人才。
二、机构设置
甘肃能源化工职业学院的党政内设机构按照编制管理权限由省教育厅研究决定，报省委编办备案；教学教辅机构由学院自主设置，报省委编办，省教育厅备案。学院现设有学委办化室、党委宣传部等16个部门，教辅部科研科、图书馆等11个部门，群团部门有工会和团委2个。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计18,437.13万元。收、支较上年决算数增加171.40万元,增长0.94%,主要原因是学生人数增加，生均财政拨款增加，非税收入也有所增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计18,293.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14,067.96万元，占76.90%；事业收入4,199.55万元，占22.96%；其他收入26.17万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计18,197.91万元，其中：基本支出11,032.15万元，占60.62%；项目支出7,165.76万元，占39.38%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计14,211.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少186.75万元，下降1.30%。主要原因是财政拨现代职业教育质量提升专项资金较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出13,972.19万元，占本年支出的76.78%，较上年决算数减少276.68万元，下降1.94%。要原因是财政拨现代职业教育质量提升专项资金较上年有所减少。主要用于以下几个方面：实训设备的购置、教师的培训、体育及基础设施的维修维护。
1．教育支出年初预算数为7,827.63万元，支出决算为12,561.76万元，完成年初预算的160.48%,决算数大于预算数的主要原因是当年财政下拨的现代职业教育质量提升专项资金以及学生的奖助学金不在当年的预算报表当中，由财政部门按照学生人数核实之后直接下拨。
2．社会保障和就业支出年初预算数为704.37万元，支出决算为737.06万元，完成年初预算的104.64%,决算数大于预算数的主要原因是当年死亡抚恤金较上年有所增加。
3．卫生健康支出年初预算数为350.14万元，支出决算为350.14万元，完成年初预算的100.00%。
4.住房保障支出年初预算数为323.22万元，支出决算数为323.22万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,820.65万元。其中：人员经费5,339.84万元，较上年决算数减少366.29万元，下降6.42%，主要原因是....人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。公用经费1,480.81万元，较上年决算数增加482.22万元，增长48.29%，主要原因是学校办学规模增大，学校公用经费相关支出相应增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，严格按照省教育厅机关、省属高校和厅直属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，严格省教育厅机关、省属高校和厅直属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，严格按照省教育厅机关、省属高校和厅直属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，严格按照省教育厅机关、省属高校和厅直属单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费较上年决算数增加0万元。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.5万元，主要原因是由于疫情影响，会议大多采用线上会议形式。本年度培训费支出47.58万元，较上年决算数减少114.41万元，下降70.63%，主要原因是由于疫情影响，教师外出培训活动减少。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计6,137.73万元，其中：政府采购货物支出4,971.41万元、政府采购工程支出370.67万元、政府采购服务支出795.66万元。授予中小企业合同金额6,137.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,966.18万元，占政府采购支出总额的97.20%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（所有预算绩效评价情况见附件二：甘肃能源化工职业学院绩效评价表）
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据省教育厅预算绩效管理要求，学院对全部预算资金进行总的绩效评价，对2020年度的３个项目开展了绩效自评，绩效评含盖所有资金。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
通过评价，学院总体绩效水平较好，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。
第四部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
