按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年甘肃能源化工职业学院部门预算公开如下：
一、学院职责
根据省委编办批复的甘肃能源化工职业学院“三定”方案，学院是专科层次、以全日制普通高等教育为主，中职教育、中高职贯通教育、成人教育、继续教育和短期培训工作为辅，学历教育和非学历教育为一体的高等职业技术学院。学院以就业为导向，不断强化公益属性，走产学研结合的办学之路，努力形成以化工、能源类等工科专业为主、多学科交叉通融的综合学科门类体系，面向甘肃经济社会发展，培养高技能应用型人才。
二、机构设置
依据甘编委发【2019】2号文件，甘肃能源化工职业学院党政内设机构按照机构编制管理权限由教育厅研究决定，报省委编办备案；教学教辅机构由学院自主设置，报省委编办、教育厅备案要求，我院内设党政管理机构16个，分别为党委办公室、党委组织科、党委宣传科、纪委办公室、学院办公室、人事科、审计科、教务科、学生工作科、招生就业办公室、计划财务科、总务科、国有资产管理科、基建科、发展规划科、保卫科。群团及教学、教辅、科研构20个，分别为团委、工会、基建科、科研科、督导科、继续教育部、中职部、技能鉴定中心、实训部、后勤管理科、能源系、化工系、电气系、智能系、资环系、经管系、材料系、信息工程系、基础部、体系部。
三、甘肃能源化工职业学院收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年学院部门预算收支情况如下：
（一）收入预算
2021年学院收入预算1.6296亿元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入0.92亿元，比2020年预算增加0.114亿元，增长14.14%，增长的主要原因是人员正常增资，新入职人员增加和高职扩招基本支出增加。当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。
（二）支出预算
2021年学院支出预算1.6296亿元（详见部门预算公开表3，11），其中：当年财政拨款支出0.9205亿元，主要包括：
1.教育支出0.78亿元；
2.科学技术支出0亿元；
3.社会保障和就业支出0.07亿元；
4.医疗卫生与计划生育支出0.035亿元；
5.住房保障支出0.032亿元；
四、学院一般公共预算情况
2021年学院一般公共预算支出0.92亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7,11），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出0.678亿元，比2020年预算增加0.081亿元，增长13.59%，增长的主要原因是新入职人员增加、人员正常增资和高职扩招导致学院基本支出增加。
（二）项目支出
2021年项目支出0.242亿元，比2020年预算增加0.033亿元，增加了15.78%，主要是高职扩招，在校人数明显增加，现代职业教育专项资金增加较多。
五、学院“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况
1.因公出国（境）费用0万元，主要原因是学院严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制因公出国（境）的批次和人次。
2.公务接待费0万元，下降的主要原因是学院严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是公务用车改革，压缩了相关支出。
4.培训费0万元，主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制培训的批次和人次。
5.会议费0万元，主要原因是学院认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制会议数量、时间和规模。
6.机关运行经费0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（二）非税收入情况
2021年学院非税收入计划征收0.55亿元。
（三）政府采购情况
2021年省学院政府采购预算总额为0.2203亿元，其中：政府采购货物预算0.134亿元，政府采购工程预算0亿元，政府采购服务预算 0.0863亿元。
（四）国有资产占用情况
2021年学院现有固定资产金额为2.24亿元。其中：办公用房9.4万平方米，价值0.90亿元；公务用车4辆，价值0.01亿元。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况
2021年学院根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目4个，涉及财政资金0.6374亿元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；通过项目实施，我院在实训设备配备，师资力量提升，校园信息化建设方面都有明显提高。使学院在教育教学、高技能人才培养、提高办学质量以及社会服务等方面发挥了积极作用。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年学院3个项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出0.2417亿元。
八、名词解释
1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。
5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。
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